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快3统计局2018年部门整体支出绩效自评报告

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-09-29 【 字体:   

  根据武财绩发【2019】4号关于印发《快3财政局关于开展2018年度项目和整体支出绩效自评的通知》,按照财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位的部门整体支出绩效情况如下:
  一、单位机构和人员情况
  快3统计局,系正科级机关单位,公务员管理,归口正规快3的平台。内设机构:1、人秘股(计算机管理股) 2、统计法规督查股(人口商贸统计股),3、综合核算社会统计股(工业能源股), 4、社情民意调查中心(普查中心)。局机关在职在岗15人,离退休 10人,财政供养人员25人。
  二、单位职能职责
  市政府工作部门,主管全市统计和国民经济核算工作。 主要职责是:
  (一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法
  规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
  (二)制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设
  规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市国民经济核算工作。
  (三)会同有关部门拟订重大普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关方面的统计数据。
  (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
  (五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
  (六)组织乡镇街道、市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
  (七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  (八)依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监察和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
  (九)负责全市统计专业技术队伍建设,全同有关部门组织管理全市统计专业资格考核、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理中央和市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基础建设投资。负责全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
  (十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡镇街道、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
  (十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。
  三、  部门内部控制及厉行节约制度建设情况
  1. 我局党委高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以局长魏兵为组长,其他局领导为副组长,财务及股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,下发了《快3统计局关于做好2018年度财政资金绩效评价工作的通知》,明确各职能股室的评价责任,进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。
  2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了2018年省里出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等7个管理办法。
  3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《快3统计局财务管理规定》、《快3统计局局公务接待管理规定》、《快3统计局改进作风厉行节约十条规定》等办法,对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。
  4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制对公务接待费用的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
  四、部门整体支出规模及使用方向、内容
  1、年度收支决算情况
  2018年年初结余5.08万元,收入合计432.24万元,其中:公共财政拨款413.85万元,占总收入的95.75%,其他收入18.38万元,占总收入的4.25%;全年支出合计422.24万元,其中:基本支出302.68万元,占总支出的71.68%;项目支出119.56万元,占总支出的28.32%,年末结余15.09万元。
  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
  2018年公共预算财政拨款支出413.85万元,其中基本支出296.3万元。基本支出系保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
  3、年度“三公”经费决算情况
  2018年“三公”经费支出合计6.23万元,比预算减少   4.87万元,降低43.87%。分项为:
  因公出国(境)费支出0万元,严格从源头抓起,实行预算控制,同时认真执行经费先行审核、计划报批财务联合会审等制度。
  公务接待费支出6.23万元,比年初预算减少4.87万元,降低43.87%;比上年实际支出减少2.38万元,减少比例为  27.64%。
  因去年公车改革,公务车全部移交市国资办,公车运行经费实际支出0万元。
  4、年度机关运行经费决算情况
  一般公共预算财政拨款基本支出296.3万元,其中:人员经费 171.86万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费50.55万元,其中办公费5.48万元、印刷费4.46万元、水电费0.44万元、差旅费6.34万元,邮电费1.66万元,培训费0.8万元,会议费0.45万元,维修费0.16万元,公务接待2.84万元,劳务2.84万元,工会10万元,委托业务费0.87万元,其他交通费用3.96万元,其他商品和服务支出10.21万元,保证了机关的正常运转。
  5、根据2018年固定资产情况情况统计表
  我局国有资产概况,截至2018年12月31日,单位国有资产总额为64.56万元,其中:流动资产15.09万元,固定资产49.47万元。固定资产由专人负责。而且各项资产细化到个人负责,做到账账、账实相等,固定资产利用率为100%。
  五、部门整体支出绩效评价
  2018年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
  (一)经济效益评价
  1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;本年预算配置控制较好;“三公”经费比去年下降27.64%。
  2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。
  我局在预算管理方面控制执行总体较为有效,但仍需进一步强化资金使用,管理需进一步加强。
  资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
  根据部门整体支出绩效评价指标体系,本局2018年度评价得分为98分。
  (二)效率性评价和有效性评价
  我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运行,体现了市委市政府对统计工作的关心和重视,预算安排的专项资产是非常必要的,我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的管理和使用上也是严格遵守财务制度的。
  (三)社会公众满意度评价
  2018年,全局干部职工在局党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大会议精神和市委市政府决策部署,勤奋工作,创先争优,荣获2018年度全市绩效考核优秀单位、2018年度全市社会治安综合治理和维护稳定先进工作先进单位、2018年荣获邵阳市文明单位等。2018年快3统计局在民主测评中,满意度为100%。
  六、存在的主要问题
  基本支出中预算反应单位的实际支出情况没有编制招待费、办公费支出,预算编制的合理性有待提高。
  七、有关建议
  针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
  1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。继续推行内部各股室预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性
  2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
  3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
 

 

  快3统计局
  2019年9月20日

 附件:部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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