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中共快3委编办2019年预算编制说明

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-05-20 【 字体:   

  第一部分 快3委编办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1编办主要职责

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制方针、政策和法规,统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体的机构编制工作;负责全市行政机关行政权力审批事项;负责全市机构编制实名制网络建设管理;研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责全市机关事业单位社会统一信用代码证的管理;负责中文域名的注册管理。

2编办基本情况:

编办为快3委机构编制委员会的常设办事机构为中共快3委的工作机关,是中共快3委主管机构编制工作的职能部门。编办现行政编制9名,工勤编制1名。内设机构3个:事业单位登记管理局、人秘股、机构编制股、行政制度审批改革股。

、部门预算单位构成

没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中共快3委编办本级

三、部门收支情况

2019年部门预算即我本级预算。

(一)预算平衡情况:2019年预算总收入 177.84万元,其中:经费拨款 177.84万元,全年预算总支出177.84万元,收支平衡。

    (二)预算支出情况分析:2019年预算支出177.84万元,其中:工资福利支出112.58万元,一般商品和服务支出65.26万元。

具体安排情况如下:

1、工资福利支出177.84万元,包括人员基本工资、津补贴、奖金及住房公积金、各种社保缴费等。

2、商品和服务支出65.26万元,包括办公费、印刷费、差旅费等各项公用经费 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  65.26万元,比2018年预算增加1.1万元,上升1.71%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.51万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.51万元,公务车购置及运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较2018年减少0.05万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步接待费用

3、政府采购情况

2019年我政府采购预算总额5.49万元,其中,政府采购货物预算5.49万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况

截至2018年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为177.84万元,其中,基本支出177.84万元,项目支出0万元。

、名词解释

  1、基本支出:是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。

  2、工资福利支出:是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  3、对个人和家庭补助:是离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助等。

  4、商品和服务支出:是一般公用经费、福利费、工会经费等

  5、一般公用经费:是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出(含离退休党员活动经费)等。

  6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  部门预算公开的表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

21、政府采购预算表

22、政府购买服务支出预算表

23、单位人员信息情况表

24、单位资产汇总表

25、一般公共预算“三公”经费支出表

 附件:编办2019部门预算公开表

 

 



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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